铜川市王益区人民政府关于2024年财政决算（草案）的报告

铜川市王益区人民政府

关于2024年财政决算（草案）的报告

主任、副主任、各位委员：

我受区政府的委托，向区人大常委会议报告2024年财政决算（草案）情况，请予审查。

一、一般公共预算收支决算情况

区第十一届人民代表大会第三次会议批准的全区2024年一般公共预算收入预算为28400万元。全区一般公共预算收入完成 28905万元，完成年初预算的101.78%，增长6.9%。其中：税收收入16740万元，非税收入12165万元。

区第十一届人民代表大会第三次会议批准的全区2024年一般公共预算支出预算为138174万元，加上预算执行中上级补助、新增政府一般债券等，全年预算数为202182万元。全区一般公共预算支出完成181653万元，完成全年预算数的89.85%，增长0.67%。

全区收支平衡情况是：2024年，全区一般公共预算收入28905万元，加上上级各项补助收入145848万元，新增政府债券转贷收入7488万元，调入资金13085万元，调入预算稳定调节基金6848万元，上年结余收入18960万元，收入总量为221134万元。

全区一般公共预算支出完成181653万元，加上专项上解支出10241万元，债券还本支出 610万元，补充预算稳定调节基金505万元，调出资金7596万元，支出总计200605万元。收支相抵后，结余20529万元，为当年未执行完毕需要在下年继续安排的专项

资金，全部结转2025年使用。

二、政府性基金收支决算情况

2024年全区政府性基金收入完成112万元，上级补助基金收入 5250万元，上年结余4550万元，新增地方政府专项债券转贷收入15900万元，调入资金7596万元，政府性基金总收入33408万元。2024年全区政府性基金支出总额为33408万元，其中：政府性基金支出20517万元，债务还本支出4000万元。收支相抵后，年底结转8891万元全部用于下年支出。

三、国有资本经营收支决算情况

2024年全区国有资本经营上级补助收入1002万元，上年结余收入2494万元，收入总计3496万元。当年支出161万元，调出资金2482万元。收支相抵后，年底结转853万元全部用于下年支出。

四、社会保险基金收支决算情况

2024年全区社保基金收入18342万元，上年结余829万元，收入总计19171万元，当年支出18359万元，收支相抵，年末结余812万元。

五、中省各项转移支付收入情况

2024年，全区上级补助收入145848万元，其中：返还性收入1492万元；一般转移支付117323万元；专项转移支付27033万元。

六、地方政府性债务情况

2024年，我区进一步健全和完善政府性债务管理制度，严格落实地方政府债务限额管理，严控债务增量，积极筹措资金化解存量债务，着力防范和化解政府债务风险。全区政府债务限额247300万元，其中：一般债务限额50700万元，专项债务限额196600万元。政府债务余额235641万元，其中：一般债务余额44541万元，专项债务余额191100万元。全区政府债务规模在限额以内，债务风险总体可控。

七、一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

2024年，我区认真贯彻落实中央八项规定精神，严控三公经费支出，全区“三公”经费支出245.9万元，其中：公务接待费11.36万元，较上年减少2.25万元，同比下降16.53%，厉行节约成效显著。公务用车购置及运行维护费234.54万元，较上年增加57.9万元，增加的主要原因为当年按规定报废旧车，购置新车，以保障公务正常出行。

八、转移支付执行情况说明

2024年，全区一般性转移支付预算收入117323万元，其中：均衡性转移支付51148万元，县级基本财力保障资金9590万元，固定数额补助13762万元，结算补助5016万元，资源枯竭型城市财力转移支付补助1189万元，列入一般的专项转移支付36618万元。专项转移支付27033万元。主要安排用于全区“保工资、保运转、保基本民生”支出。

九、财政重点工作完成情况

一是坚持“稳”字当头，筑牢发展压舱石。全力开源挖潜，加强财税联动分析，聚焦重点税源行业企业，依法依规组织收入，财政收入实现“量质双升”。紧盯专项债券、超长期国债、中央预算内政策动向，加大向上争取力度，2024年争取各项政策性补助资金49818万元，为全区经济社会持续向好发展提供有力的资金保障。

二是坚持“实”字托底，织密民生保障网。严格执行“三保”政策标准，优先保障“三保”支出，动态监控“三保”预算执行，全年累计完成“三保”支出82473万元。坚决贯彻执行党政机关过紧日子要求，严控非刚性、非重点支出，以更大力度保障就业、教育、卫生、医保、养老等重点民生领域投入，社会保障网进一步织密扎牢。

三是坚持“强”字发力，蓄力保重点支出。统筹推进“三农”领域重点任务，足额落实财政衔接资金，全力推进乡村全面振兴，支持加强农村基础设施建设，推动乡村产业融合发展，有效夯实农业发展根基。多渠道筹集资金，加快城市更新、西延高铁铜川段配套设施建设，加大交通、水利、生态环保等领域投入，以实际行动守护碧水蓝天。

四是坚持“防”字为要，下好风险防范棋。坚持底线思维，多措并举化解债务风险，足额偿还到期法定债务本息。坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量，全年隐性债务化解1649.5万元，政府隐性债务总额持续下降，牢牢守住了不发生系统性风险的底线。坚持尽力而为、量力而行安排新增支出事项，有效控制财政运行风险。

五是坚持“管”字为本，探索管理新模式。积极推进“零基”预算改革，将预算绩效深度融入到预算管理全过程。完成36个项目10家部门重点绩效评价工作，涉及各类财政资金122520万元。制定印发《铜川市王益区区级预算绩效管理结果应用暂行办法》，强化和规范区级预算绩效管理结果应用。完成项目评审87个，审减1.36亿元，财政资金使用效益不断提升。

2024年全区财政运行情况总体呈现平稳态势，但我们要认识到我区当前财政收支形势依然严峻，产业基础薄弱，缺乏稳定且持续性税源支撑，税收增长乏力，土地出让收入下滑，财政收入增长不及预期。加之全区保障“三保”、防范化解债务风险、PPP项目到期付费、消化暂付款项等刚性支出压力叠加，社保、就业、教育、医疗等兜底性民生保障力度仍需加强，我区财政收支矛盾依然突出，未来一段时期内将持续处于“紧平衡”状态。

主任、副主任、各位委员，做好财政工作，实现收支平衡，促进全区经济社会稳定责任艰巨而重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，深入贯彻落实区委的各项决策部署以及区人大及其常委会的审议意见，踔厉奋发，勇毅前行，更好发挥财政职能，不断提高财政运行管理水平，为奋力谱写中国式现代化建设的王益新篇章提供坚实的财政保障！

专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年王益区政府决算公开附表.xlsx铜川市王益区2024年重点项目及部门绩效评价报告汇总.zip