铜川市王益区人民政府
关于2016年财政决算情况的报告

尊敬的主任、副主任、各位委员：

我受区政府的委托，向人大常委会议报告2016年财政决算情况，请予审议。

一、一般公共财政决算情况

2016年，在区人大的监督指导下，全区财税部门紧紧围绕经济社会发展大局，努力克服经济下行和政策性减税等不利因素影响，从容应对挑战，强化收入征管，优化支出结构，深化财政改革，圆满完成全年财政收支任务，财政预算执行情况良好。

（一）2016年各项收入情况

2016年，全区地方财政收入21002万元，完成调整预算的100%。其中税收收入完成11150万元，非税收入完成9852万元，非税收入占比46.9%。其中：

增值税收入3648万元，完成调整预算的101.1%；

营业税收入979万元，完成调整预算的97.9%；

企业所得税收入445万元，完成调整预算的84.0%；

个人所得税收入535万元，完成调整预算的107.0%；

城市维护建设税767万元，完成调整预算的94.1%；

车船使用税1016万元，完成调整预算的104.1%；

契税2717万元，完成调整预算的87.4%；

其他税收收入1083万元。

非税收入9852万元，完成调整预算的110.1%（其中：专项收入462万元，行政性收费收入1291万元，罚没收入191万元，国有资产有偿使用收入368万元，其他非税收入7540万元）。

（二）2016年各项支出情况

全区财政支出完成119617万元，增支22194万元，同比增长22.8%。其中：

一般公共服务支出10483万元，完成调整预算的100%；

国防支出43万元，完成调整预算的100%；

公共安全支出5793万元，完成调整预算的100%；

教育支出41554万元，完成调整预算的99.3%；

科学技术支出376万元，完成调整预算的100%；

文化体育与传媒支出2321万元，完成调整预算的100%；

社会保障与就业支出25461万元，完成调整预算的100%；

医疗卫生支出7583万元，完成调整预算的100%；

节能环保支出4661万元，完成调整预算的99.0%；

城乡社区事务支出3330万元，完成调整预算的97.9%；

农林水事务支出9928万元，完成调整预算的96.4%；

交通运输支出405万元，完成调整预算的100%；

资源勘探电力信息等事务支出2707万元，完成调整预算的98.1%；

商业服务业管理等事务支出79万元，完成调整预算的100%；

国土资源气象等事务支出1609万元，完成调整预算的91.5%；

住房保障性支出2669万元，完成调整预算的100%；

粮油物资储备等支出97万元，完成调整预算的32.8%；

国债还本付息支出518万元，完成调整预算的100%。

（三）财政收支平衡情况

2016年全区财政收入总额为130136万元，其中：一般财政预算收入21002万元，上级各项补助收98981万元（其中：税收返还收入1492万元，一般转移支付收入54266万元，专项转移支付收入43223万元），新增债券转贷收入2000万元，置换债券结余6000万元，移民搬迁专项债券收入688万元，调入资金600万元，上年结余收入865万元、净结余-1472万元。2016全区财政支出总额为128522万元，其中：一般预算支出119617万元，专项上解支出1776万元，债券还本支出6310万元，移民搬迁专项债券支出688万元，调入预算稳定调节基金131万元。2016年年终滚存结余1614万元，减结转下年支出1614万元，实现了当年收支平衡的目标。

二、政府性基金收支情况

2016年全区政府性基金收入完成45万元，中省补助基金收入1844万元，上年结余391万元，基金总收入2280万元。2016年全区政府性基金支出1363万元，上解支出19万元，调出资金600万元，基金总支出1982万元，收支相抵，基金累计滚存结余298万元。

三、“三公”经费支出情况

2016年，通过严格执行中央八项规定，全区“三公”经费全年支出337万元，比上年减少168万元，下降33.3%。

四、地方政府性债务情况

2016年全区一般债务限额11300万元，当年债务余额10776万元，其中：地方政府债券9742万元，以前年度拖欠工程款834万元，棚改欠款200万元。

五、预算绩效管理工作开展情况

为推进绩效管理工作健康有序开展，明确主体责任，规范工作内容，依据省、市的绩效评价工作规划，我区在2013年制定下发了《关于印发〈铜川市王益区区级财政专项资金预算绩效管理办法〉的通知》（铜王财〔2013〕146号），形成了对区级专项资金绩效进行评价的制度，保障工作顺利开展。

2016年，财政预算管理工作不断改进和加强，财政收入任务如期完成，重点支出得到较好保障，财政支出进度进一步加快，各项财政改革工作稳步推进。但同时我区财政运行过程中还存在着如下问题：财政收入增长困难重重，组织收入任务压力增大；收支矛盾不断加剧，部分重点项目仍存在资金缺口；收入结构不尽合理，非税收入占比高，可用财力受限，财政困难状况没有从根本上扭转。对此，我们将进一步加大改革力度，完善制度建设，采取有效措施，切实加以解决。

尊敬的主任、副主任、各位委员，2016年全区财政工作虽然完成，但我们也清醒地认识到财政面临的形势更加严峻。我们将按照区委的统一决策部署，认真落实区十届人民代表大会第一次会议决议和本次常委会审议意见，进一步解放思想，坚定信心，凝聚力量，改革创新，力争完成2017年各项财政工作任务，为建设“五个王益”做出积极贡献！

2016年政府决算公开表.xls