铜川市王益区农林局2018年部门预算说明

一、部门概况

（一）部门基本情况

根据铜王政办发〔2015〕74号文件（文件），铜川市王益区农林局为行政单位，下属14个事业单位，经费实行国库集中支付方式，现有编制66个，在职人员56名。

（二）部门主要职责。

1、农业方面：指导辖区内农业结构调整，研究提出农业发展规划及技术措施，并组织实施。开展新技术、新品种的引进、试验、示范和推广及技术攻关和科研成果鉴定推广工作。负责植物病虫害、灾情的检测、预报、防治和处置。参与研究制定优产、高产、高效农业规划，组织整治农田、改造低产田工作；配合有关部门做好扶持种植项目的立项、报批工作。负责种子、种苗、农药、肥料等农业投入品以及农产品的质量检测、检验工作。开展农民农业、果业技术培训教育工作。

2、贯彻执行党和国家关于森林生态环境建设，森林病虫害防治、森林资源保护和国家绿化的方针、政策，研究提出全区林业发展战略、规划，并组织实施。

3、负责植树造林、封山育林，对天然林保护工程、退耕还林（草）工程、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程的规划、作业设计、组织实施、质量检查等工作，组织指导全区义务植树。依法实施对林木种子的管理，指导全区林木种子苗木建设基地。

二、2018年度工作任务

2018年主要工作任务包括完成以下几个方面：

1、主要指标情况

确保农村居民人均可支配收入增长率达到8.5%，农林牧渔业增加值增长率达到4.5%。

2、加快农业园区规模化发展

实施园区撬动、龙头企业带动战略，加快省级黄堡、市级塬畔、韩塬、秦安冷链物流、益民和区级黑池塬6个现代农业园区建设，并将现代农业园区建设与农业产业发展紧密结合起来，大力吸引农业龙头企业采取土地流转、出租、入股等方式，建立生产原料或休闲观光基地，通过龙头企业+合作社+农户等形式，形成产加销或产游销等产业链发展模式。

3、农技体系改革项目

完成培育职业农民120人，积极开展职业农民实训课，经过考试考核和综合评定，确保顺利通过各项考试考核。

4、春季造林绿化工程

持续巩固全国绿化模范区创建成果，全面启动创建国家森林城市，大力推进植树造林工程，顺利完成春季直观山坡、重点区域和黄环旅游公路绿化任务，大力发展苗木花卉产业，进一步改善全区人居环境，确保全区林木绿化率达到38%以上，森林火灾受害率控制在0.2‰范围内。

5、美丽乡村创建工作

按照“规划先行、分批启动、符合实际、特色鲜明”的思路，以创建“五村”“两美”“两道”为载体，大力开展全面规划、宜居建设、人居环境提升、产业支撑、文明建设五项行动，完成美丽乡村北塬示范片区（军台岭村、墙下塬村）和5个美丽乡村创建村（宜古村、王益村、王家河村、周家村、屽村）任务。

6、鲜干果经济林建设

围绕果业提质增效的总体发展目标，重点抓好鲜干果栽植结构调整和果品质量提升，推进果园标准化创建，大力推广“现代化果园管理技术”，实施品牌战略，继续打响“孟姜红”、“常家乐”、“军台嶺”等特色果业品牌，进一步提升我区果业品牌的知名度。

7、脱贫攻坚任务

坚持以产业脱贫为重点，增强贫困户“造血”功能，鼓励合作社壮大，激发脱贫致富的动力，持续抓好生态脱贫工作，完善生态扶贫工作机制，全面落实生态扶贫公益林、退耕还林补贴政策，发展林下经济项目，推动贫困户脱贫。

8、孟姜塬千亩鲜桃示范园建设任务

项目由陕西果业集团铜川有限公司王益子公司实施，争取孟姜塬1000亩鲜桃示范园项目开工落地，带动建设4000亩优质绿色水果生产基地，依托优越的自然生态区域优势，以优质鲜桃为重点，大力发展绿色有机果品。

9、全面推进农村集体产权制度改革

完成各村集体资产清产核资任务，总结推广圪堵、军台岭、周家村“三变”改革经验。2018年完成6个村集体产权制度“三变”改革，按照确权、赋权、易权推动农村“资源变资产、资金变股金、农民变股民”，盘活农村资源，壮大集体经济，带动贫困户脱贫致富。

三、部门预算收支说明

（一）机关收支预算情况

2018年铜川市王益区农林局机关一般预算财政拨款收入201.98万元。

2018年铜川市王益区农林局机关支出预算201.98万元，其中：基本支出109.04万元，包括工资福利支出105.23万元，对个人和家庭的补助支出3.81万元，商品服务支出（日常公用经费）3万元（其中：三公经费支出2万元，三公支出中，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待2万元，因公出国出境0万元，三公经费较上年减少）；项目支出83.46万元（主要用于创建国家森林城市、三变改革等工作）。

2018年支出预算较上年减少491.76万元，原因是减少了扶贫等工作。

（二）下属单位收支预算情况

2018年下属单位一般预算财政拨款收入389.35万元。

2018年下属单位支出预算389.35万元，其中：基本支出309.35万元（包括工资福利支出286.26万元，对个人和家庭的补助支出23.09万元，商品服务支出（日常公用经费）6.7万元；项目支出72.9万元（主要用于森林防火、苗木花卉发展等工作）。

（三）“三公”经费等预算情况

2018年铜川市王益区农林局（单位）机关“三公”经费预算2万元，三公支出中，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待2万元，因公出国出境0万元，三公经费较上年减少，主要因为公务接待费预算调整）。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

（七）名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关支出预算：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门预算公开报表-附表.xls