铜川市王益区总工会2018年度预算

铜川市王益区总工会预算说明

                 一、部门概况

        （一）部门基本情况

    根据区编委《关于印发〈铜川市王益区总工会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》铜王编发〔2015〕10号），铜川市王益区总工会是中共王益区委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是全区地方工会组织和产业工会地方组织的领导机关。下属1个事业单位，经费实行国库集中支付方式，现有编制5个，在职人员4名。

（二）部门主要职责。

1、依照有关法律法规和《中国工会章程》，贯彻落实党的路线、方针、政策和区委、区政府的工作部署；执行各级工会代表大会及全委会议确定的决议；制定区总工会工作计划和发展规划，并组织实施。

2、维护职工的合法权益，维护女职工的特殊利益。参与协调劳动关系和调解劳动争议，协商解决涉及职工切身利益的问题。

3、负责工会组织建设，发展工会基层组织，健全民主管理制度。

4、对职工进行思想政治教育，组织指导职工学习科学文化技术，开展健康的文化体育活动。

5、组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动，总结推广先进经验；负责先进生产（工作）者和劳动模范的推荐、评选、表彰和服务、宣传、管理等具体工作。

6、负责管理工会经费和资产。

7、开展工会的对外交流工作。

8、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、2018年度工作任务

2018年主要工作任务包括完成四季送、技能大赛、换届及组织建设工作。

1、组织召开职工职业技能大赛；

2、开展“冬送温暖、春送岗位、夏送清凉、秋送助学”和“女职工关爱行动”等慰问救助活动；

3、换届工作；

4、发展基层工会组织

三、部门预算收支说明

（一）机关收支预算情况

2018年区总工会一般预算财政拨款收入55.88万元。

2018年区总工会支出预算55.88万元，其中：基本支出43.88万元，包括工资福利支出33.9万元，对个人和家庭的补助支出7.56万元，商品服务支出（日常公用经费）2.42万元。2018年支出预算较上年减少5.77万元，原因是人员减少，专项经费减少。项目支出12万元（主要用于行政事业单位工会经费和职业技能大赛工作）。

（二）下属单位收支预算情况

无下属单位收支预算情况

（三）“三公”经费等预算情况

2018年区总工会“三公”经费预算0.2万元，三公支出中，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待0.2万元，因公出国出境0万元，三公经费较上年不变，主要因为正常开展公务接待）。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空

（六）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表

（七）机关运行经费安排情况

2018年，机关运行经费预算2.42万元，其中办公费预算0.3万元，公务接待预算0.2万元，较上年无变化，主要原因是工作正常开展。

（八）名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关支出预算：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  区总工会2018年部门预算公开报表.xls

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