铜川市王益区王家河街道办事处2018年预算说明

一、部门概况

（一）部门基本情况

根据铜王河党发[2015]82号文件，铜川市王益区王家河街道办事处为行政单位，机构内设“六办三站“包括1行政机构设置六办：党政办公室含财政所、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室；2事业机构设置三站：经济综合服务站、社会保障服务站、镇、涉农办事处公用事业服务站。为全额财政拨款单位，经费实行国库集中支付方式，现有编制66个，在职人员59名。

（二）部门主要职责。

王家河办事处位于王益区西北部，距市区2公里，总面积约44平方公里，耕地面积1.05万亩，管辖9个行政村，3个社区，21个村民小组，辖区内省、市、区属企事业单位36个，属典型的城郊结合型街道办。总人口2.63万人（其中农业人口6000人，城镇人口2.03万人）。

1、党政办公室含财政所职责：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责办事处财政财务工作。

2、人大主席团办公室职责：负责人大日常事务和代表联络工作。

3、经济发展办公室职责（市场监管办公室、食品药品监督管理所）：制定并实施区域经济发展规划和办村公共基础设施建设规划。负责产业发展，公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、兽药监管、水务管理、防汛抗旱、气象公共服务与灾害防御、环境保护、安全生产监管、国土资源管理、农产品质量安全监管、市场监管等工作。协调经济社会发展相关工作。负责辖区的食品（保健食品）生产、流通、消费环节中质量安全及药品、医疗器械、保健用品、化妆品质量安全的监管工作。

4、社会事务管理办公室职责：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

5、维护稳定办公室职责（司法所）：主要承担社会治安综合治理、信访维稳，国防动员教育、民兵预备役等工作，负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6、宣传科教文卫办公室职责：主要承担精神文明建设工作，负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作，负责公共教育文化服务体系建设。

7、经济综合服务站职责：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业、水利技术、动物防疫实施及疫情调查报告等具体服务工作。

8、社会保障服务站职责：承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

9、涉农办事处公用事业服务站职责：承担乡镇管道维护、环境卫生、供水供电、气象防灾减灾和公共气象等公共事业服务工作。

二、2018年度工作任务

2018年主要工作任务包括完成以下十点工作。

1、完成杨树沟村、王家河村气化工程。

2、建成王家河街道标准化公共文化综合服务站和圪堵村笼式球场。

3、全面完成农村集体产权改革清产核资工作和常家河村贫困村退出工作。

4、完成柿树沟社区省级标准化示范社区建设。

5、积极做好大气污染防治及铁腕治霾工作。

6、完成南雷村区级美丽乡村和王家河村市级美丽乡村创建工作。

7、充分发挥街道综治维稳中心作用，启动各村、社区维稳中心建设。

8、完成村“两委”换届选举工作。

9、争取资金100万元，硬化道路3.5公里。

10、全力以赴做好川瑶公路（王家河段）、合凤高速（王家河段）、西延高铁（王家河段）、工业园区拆迁及小街社区同心数字文化广场建设的环境保障工作。

三、部门预算收支说明

（一）机关收支预算情况

2018年王家河街道办事处机关一般预算财政拨款收入665.42万元。

2018年王家河街道办事处机关支出预算665.42万元，其中：基本支出524.58万元，包括工资福利支出397.88万元，对个人和家庭的补助支出86.32万元，商品服务支出（日常公用经费）40.38万元(其中：三公经费支出9.33万元，三公支出中，公务用车购置及运行维护费7.33万元（公务用车购置费0万元，车辆运行维护费7.33万元），公务接待2万元，因公出国出境0万元，三公经费较上年相同，主要因为机构改革后人员增加，费用控制），项目支出140.84万元（其中车辆购置费用0万元；主要用于村社区保洁、垃圾车运行费、村干部人员工资、村级经费、监管所执法经费、民生专项及纪检办案经费等工作）。

2018年支出预算较上年增加107.95万元，原因是人员增加，经费增加。专项经费增加驻村干部工作经费，小街文明一条街建设资金。

（二）下属单位收支预算情况

我单位无下属单位收支预算

（三）“三公”经费等预算情况

2018年王家河街道办事处机关“三公”经费预算9.33万元，三公支出中，公务用车购置及运行维护费7.33万元（公务用车运行维护7.33万元，公务用车购置0万元），公务接待2万元，因公出国出境0万元，三公经费较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

（七）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费比上年减少，原因是由于2017年办公经费中含有综治维稳经费，2018年预算中将其单独列出，导致机关运行经费减少。

（八）名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关支出预算：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                         铜川市王益区王家河街道办事处

                                               2018年2月13日

2018年部门预算公开王家河办.xls