铜川市王益区委党校2018年预算说明

一、部门概况

（一）部门基本情况

 根据铜王编发（2015）20号文件，铜川市王益区委党校为事业单位，无下属单位，机构内设4个处室，包括：办公室，教研处，教务处,财务室。经费实行国库集中支付方式，现有编制18个，在职人员16名。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，组织对党的路线、方针、政策的研究和宣传。

2、围绕党的中心任务和区委、区政府的重大决策、部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务、为区委、区政府科学决策服务。

3、负责轮训副科级以上党员领导干部，培训后备干部。培训全区基层干部、社区管理干部

4、培训全区基层干部、社区管理干部

5、根据区委对全区干部队伍建设的要求，会同有关部门制定各类骨干的培训、轮训计划，承担国家公务员等干部培训、轮训的具体教学工作。

6、组织教研人员深入开展调查研究，做好教研、科研工作。负责全区党员干部的长短期培训。

二、2018年度工作任务

1、深化干部和教职工的理论学习,全面加强自身建设。不断强化党员领导干部和教职工理论武装，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。组织党员骨干教师深入村组和社区宣讲党的十九大精神,开展“送党课下基层”活动。

2、加强干部教育培训,抓好主业主课。抓住党校理论教育这个根本和党性教育这个关键,按照新精神新要求、保质保量完成干部教育培训工作。

3、加强基础建设,提升教学水平。增强师资力量,选送教师到中、省、市委党校学习培训,提高教学水平。认真开展科研,建好专题库。创新教学方式方法,釆用研讨式、案例式和现场教学等多种方式教学。

4、加强作风建设,树立良好的学风校风。认真贯彻落实中央“八项规定”，坚持严以治校、严以治教、严以治学方针,进一步加强干部教职工作风建设,严格落实党校各项规章制度,着力打造一支作风好、素质高、能力强的干部教职工队伍。

5、完成区委、区政府安排的其他工作。

三、部门预算收支说明

（一）机关收支预算情况

2018年区委党校机关一般预算财政拨款收入177.78万元。

2018年区委党校机关支出预算177.78万元，其中：基本支出162.78万元，包括工资福利支出149.00万元，对个人和家庭的补助支出2.98万元，商品服务支出（日常公用经费）10.80万元。2018年支出预算较上年增加16.68万元，原因是增加专项经费，用于教学科研及干部培训费。项目支出15.00万元（主要用于教学科研及干部培训工作）。

（二）下属单位收支预算情况

我单位无下属单位收支预算情况。

（三）“三公”经费、会议费、培训费预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算0.1万元，比2017年减少0.4万元，减少80%。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平。主要原因：是严格执行出国管理有关规定。公务接待费预算0.1万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待，比2017年减少0.4万元，减少80%。主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。公务用车购置及运行维护费预算0万元，其中：公务用车购置费预算0万元，主要用于购置公务用车，与上年持平。主要原因：近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置。公务用车维护费预算0万元，与上年持平。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因：是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减,厉行节约节俭使用。

会议费0万元，主要用于召开会议发生的住宿 、伙食费,会议场地租金、文件印刷费 、会议用品等支出，与上年持平。主要原因是未计划召开会议。

培训费0万元，主要用于单位组织开展，外出参加培训发生的各项费用支出，与上年持平。主要原因是我校严格执行王益区区级机关培训管理办法。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表”。

（七）机关运行经费安排情况

2018年铜川市王益区委党校机关运行经费预算10.8万元，包括办公费2.6万元、公用取暖费0.9万元、其他交通补贴7.2万元、公务接待0.1万元。与上年减少0.06万元，主要是减少公务接待。

四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

五、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

六、名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关支出预算：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                                                                        铜川市王益区委党校

2018年王益区委党校预算公开报表.xls                                                2018年2月13日