铜川市王益区青年路街道办事处2018年度预算说明

一、部门概况
    （一）部门基本情况
    根据铜王办发〔2015〕11号文件,铜川市王益区青年路街道办事处为行政单位，下属0个事业单位，机构内设9个科室，包括：党政办公室、人大工作委员会办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。经费实行国库集中支付方式，现有编制52个，在职人员42名。
（二）部门主要职责。
1、强化公共服务。负责辖区综合公共事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责，负责辖区公共服务设施建设，协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。
2、加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。
3、优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场管理等工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动，提升辖区有关统计数据。
4、加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治自治工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居民委员会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。
5、完成上级人民政府交办的其他工作。
二、2018年度工作任务
2018年主要工作任务：认真贯彻落实党的十九大和区第十次党代会精神，突出“追赶超越”主题，强化“五新”战略举措，紧密结合地区实际，坚持民生优先，全面落实党的各项惠民政策，优化服务，不断满足群众对美好生活的向往，加强基础，进一步提升辖区环境卫生和基础设施水平，强化保障，全力促进辖区平安和谐稳定。
一、拟办大事
（一）完成青年路社区日间照料中心建设项目。
（二）完成老科沟地质灾害点治理工程。
二、为群众拟办实事
（一）完成史家河路沿线（含培训公房和操场公房）亮化工程。
（二）为辖区1430户独生子女困难家庭免费办理计生家庭保险。
（三）全年开展群众文化活动3次。
三、重点工作
（一）人民生活方面
1、城镇新增就业400人，下岗失业人员再就业260人，城乡居民基本养老保险参保率巩固在97%以上，城镇基本医疗保险参保率达到99%。
2、严格低保申请审核程序，确保应保尽保;做好救灾救济工作和临时救助工作；完成老龄、残联年度工作任务。
（二）社会管理方面
1、完成文创工作年度任务，巩固提升街道综合文化站和社区综合文化服务中心建设成果，丰富群众文化生活。
2、继续巩固提升国卫成果，实行网格化、精细化管理，坚持徒步街巷、周末卫生日等制度，建立长效机制，做好辖区环境卫生工作。
3、推广“幸福家庭示范户”的创建，全面落实计划生育各项优惠政策。
4、完成市场监管和食品药品安全监督年度目标任务，确保群众饮食用药安全。
5、完成青年路街道辖区智慧社区建设任务，将青年路社区智慧服务大厅打造成街道亮点。
6、完成平安街道及信访稳定工作任务。
7、巩固提升街道社区服务中心建设，完善服务功能，为辖区人民群众提供满意服务。
8、扎实做好“防滑、防汛、防涝”工作，开展地区安全生产大检查及隐患排查治理工作，确保辖区安全生产形势持续平稳。
（三）资源环境方面
1、做好治污降霾、大气环境综合治理工作以及春秋季植树造林绿化工作。
2、落实河长制，积极开展河道垃圾清理及河道综合整治。
3、做好森林防火工作。
4、完成区委、区政府安排的其他重点工作。
三、部门预算收支说明
（一）机关收支预算情况
2018青年路街道办事处一般预算财政拨款收入511.74万元。
2018年青年路街道办事处支出预算511.74万元，其中：基本支出465.37万元，包括工资福利支出324.62万元，对个人和家庭的补助支出112.53万元，商品服务支出（日常公用经费）28.22万元，2018年支出预算较上年增加100.97万元，原因是人员增加。项目支出46.37万元（主要用于主要用于市场监管执法、纪委办案、社区服务群众专项工作及社区保洁工作）。
（二）下属单位收支预算情况
我单位无下属单位财政拨款预算
（三）“三公”经费、会议费、培训费预算情况。
2018年一般预算“三公”经费支出预算6.5万元，与上年持平，具体支出情况为：因公出国（境）费用预算0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平。主要原因：主要是严格执行出国管理有关规定；公务接待费预算4万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待，与上年持平。主要原因是主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公用用车购置及运行维护费预算2.5万元，其中：公务用车购置费预算0万元，主要用于公务用车购置，与上年持平。主要原因近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置；公务用车维护费预算2.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年持平。主要原因：厉行节约节俭使用。
会议费0万元，主要用于会议住宿费 、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费 、医药费等，与上年持平。主要原因是是严格执行会议费相关支出管理制度。
培训费0万元，主要用于单位组织开展、外出参加培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用，与上年持平。主要原因是严格执行差旅费相关支出管理制度。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
（七）机关运行经费安排情况
2018年青年路街道办事处机关运行经费28.22万元，其中办公费5.8万元，取暖费2.6万元，其他交通费13.32万元，三公经费6.5万元（公务招待费4万元，公务用车2.5万元）。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。
五、部门预算绩效目标说明
本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。
六、名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关支出预算：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铜川市王益区青年路街道办事处
2018年2月13日

青年路办事处2018年部门预算公开报表-模板附表.xls