2018年铜川市王益区七一路街道办事处预算公开

    一、部门概况

      （一）部门基本情况

      根据铜王办发（2015）11号文件，铜川市王益区七一路街道办事处为行政单位，下属0个事业单位，机构内设9个科室，包括：党政办公室、人大工作委员会办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。经费实行国库集中支付方式，现有编制54个，在职人员41名。。

（二）部门主要职责。

1、执行区政府的决议、决定、命令和指示，贯彻落实街道党委会议决议，决定事项，并依据国家政策、法律、法令和上级的决定、指示，制定本地区发展规划和实施方案。

2、制定街道经济、市容管理、计划生育、民政、信访、政法、司法、文化、教育、体育、科技、卫生、审计、监察等工作，负责人大和政协的联络，负责辖区内的防汛防滑工作。

3、加强社区建设。健全组织机构和各项管理制度，配好社区班子，不断拓展社区服务范围，逐步完善社区服务功能，促进社区两个文明建设全面发展。

4、按照干部管理权限推荐、选拔、调配和考核奖惩办事处机关工作人员及基层干部。

5、承办区政府交办的其他工作。

二、2018年度工作任务

2018年主要工作任务：紧紧围绕全区中心工作，突出“追赶超越”主体，强化“五新”战略举措，密切跟踪各级宏观政策，加强与区级各相关部门对接，努力促进地区经济社会各项事业又好又快发展。

1、实施虎头山片区棚户区改造及医疗养老服务体系建设项目。

2、完成大同路社区“智慧社区”建设、实施云梦堤社区省级标准化示范社区建设项目。

3、民生服务保障方面：严格各项社会援助程序，确保政策性帮扶公平公正；做好地区救灾救济工作；努力实现城镇新增就业400人，城镇失业人员再就业新增300人，帮助100名大龄就业困难人员实现再就业；做好流动人口信息平台交换工作。

4、城市管理方面：完善背街小巷环境卫生长效管理机制，全面完成新增城建项目建设任务；加强地质灾害防治，健全完善“三防”、森林防火、防震减灾群防群测机制，确保地区群众生命财产安全；加强治污降霾及煤烟治理工作，切实将大气污染工作落到实处；推进河长制工作深入开展。

5、社会治安综合治理方面：继续提升“两率一度”工作目标，力争矛盾纠纷化解率达到100%；加强对重点人员的约谈稳控，落实包抓责任到人，强化具体稳控措施，力争不出现进京非访事件发生；运用好网上信访信息及视频接访系统，按时完成网上信访信息系统信访件的办结工作，办结率达到100%。

6、 经济发展方面，创建食品安全示范地区，力争在2018年在七一地区创建成食品安全示范地区。

三、部门预算收支说明

（一）机关收支预算情况

2018年七一路街道办事处一般预算财政拨款收入501.25万元。

2018年七一路街道办事处支出预算501.25万元，其中：基本支出455.22万元，包括工资福利支出314.58万元，对个人和家庭的补助支出112.68万元，商品服务支出（日常公用经费）27.96万元。

2018年支出预算较上年增加67.31万元，原因是人员增加。项目支出46.03万元（主要用于综治信访专项、市场监管执法、纪委办案、社区服务群众专项工作及社区保洁工作工作）。

（二）下属单位收支预算情况

我单位无下属单位收支预算

（三）“三公”经费等预算情况

2018年一般预算“三公”经费支出预算7万元，比2017年减少0.6万元，减少7.89%。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,与上年持平。主要原因：严格执行出国管理有关规定；公务接待费预算3万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待，比2017年减少0.3万元，减少9.1%。主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公用用车购置及运行维护费预算4万元，其中：公务用车购置费预算0万元，主要用于公务用车的购置，与上年持平，主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置；公务用车维护费预算4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2017年减少0.3万元，减少7.0%。主要原因：是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减。

会议费0万元，主要用于会议住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等，与上年持平。主要原因是严格执行会议费相关支出管理制度。

培训费0万元，主要用于单位组织开展、外出参加培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用，与上年持平。主要原因是严格执行培训费相关支出管理制度。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

（七）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费27.96万元，其中办公费5.6万元，取暖费2.7万元，其他交通费12.66万元，三公经费7万元，较上年增加0.98万元，主要原因是人员增加，办公费和车补较上年增加所致。

四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

五、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

六、名词解释

1. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关支出预算：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七一办2018年部门预算公开报表.xls