铜川市王益区委党校2016年决算说明

一、部门概况

（一）部门主要职责

1、部门主要职责

 (一)、贯彻执行党的路线、方针、政策，组织对党的路线、方针、政策的研究和宣传。

    （二）、围绕党的中心任务和区委、区政府的重大决策、部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务、为区委、区政府科学决策服务。

（三）、负责轮训副科级以上党员领导干部，培训后备干部。培训全区基层干部、社区管理干部

（四）、培训全区基层干部、社区管理干部。

（五）、根据区委对全区干部队伍建设的要求，会同有关部门制定各类骨干的培训、轮训计划，承担国家公务员等干部培训、轮训的具体教学工作。

 (六)、组织教研人员深入开展调查研究，做好教研、科研工作。负责全区党员干部的长短期培训。

（二）部门基本情况

 (一)、单业单位1个：分别是区委党校。

区委党校内设:办公室,教研室,教务处,财务室。

（三）2016年部门工作任务完成情况

2016年度我校全面完成了区委区政府下达的各级各类培训、轮训班次，撰写了理论文章，完成了专题库建设。扎实深入开展“两学一做”学习教育。完成党校教学楼的维修改造工程。积极参加驻地社区的创文宣传活动，完成了创文目标任务。协同区包抓部门和包抓办事处，深入精准扶贫对象户，研究制定脱贫计划和措施，完成了当年脱贫目标。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016年度本年收入合计194.21万元，较上年增加33.21万元，主要原因是人员资金增加

（2）2016年度本年支出合计194.21万元，较上年增加33.21万元，主要原因同上.

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计194.21万元。其中:财政拨款194.21万元，占总收入的100%，其中一般公共预算财政拨款194.21万元、政府性基金预算财政拨款0万元；

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计194.21万元。

其中:基本支出194.21万元，是为单位正常运转和日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的100%；

（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016年度本年财政拨款收入合计194.21万元，较上年增加(减少)33.21万元，主要原因是人员资金增加

2、2016年度本年财政拨款支出合计194.21万元，较上年增加33.21万元，主要原因同上。

（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出194.21万元，其中：基本支出194.21万元，项目支出0万元。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加33.21万元，主要是人员资金增加

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（功能分类）

2016年度一般公共预算财政拨款支出194.21万元，按支出功能科目分，包括2050802干部教育194.21万元，主要用于工资福利支出133..18万元；商品和服务支出52.31万元；对个人和家庭的补助3.31万元。其他资本性支出5.41万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（经济分类）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出194.21万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费133.18万元，主要包括:工资福利支出138.59万元;对个人和家庭的补助3.31万元;公用经费52.31万元，主要包括:商品和服务支出52.31（包含办公、维修等费用）。

（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.10万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.10万元。2016年度“三公经费”支出比2015年持平，其中：公务接待费比上年持平，主要是零星接侍;无公车。因公出国（境）费用比上年减少（增加）0万元，主要是我单位无此项业务。

公务用车购置及保有情况：2016年无公务车辆购置，我单位年末公务用车实际保有量0辆。无公务用车。

公务接待费：2016年度国内公务接待累计3批次、12人，经费总额0.10万元。主要是零星接侍

（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收入。

（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收入。

（七）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

无此项.

2、政府采购支出情况

本年无釆购支出

3、国有资产占用情况

无车辆，无单价50万元以上设备

4、重点项目支出绩效评价情况

本部门无重点项目绩效评价

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。