铜川市王益区青年路街道办事处2016年度部门决算

一、铜川市王益区青年路街道办事处概况
（一）、部门主要职责：主要承担（1）执行区政府的决议、决定、命令和指示，贯彻落实街道党委会议决议，决定事项，并依据国家政策、法律、法令和上级的决定、指示，制定本地区发展规划和实施方案。（2）制定街道经济、市容管理、计划生育、民政、信访、政法、司法、财政、税收、文化、教育、体育、科技、卫生、审计、监察等工作，负责人大和政协的联络，负责辖区内的防汛防滑工作。（3）加强社区建设。健全组织机构和各项管理制度，配好社区班子，不断拓展社区服务范围，逐步完善社区服务功能，促进社区两个文明建设全面发展。（4）按照干部管理权限推荐、选拔、调配和考核奖惩办事处机关工作人员及基层干部。（5）承办区政府交办的其他工作，经费实行国库集中支付方式。
（二）部门基本情况：六办：1、党政办公室2、人大工作委员会办公室3、经济发展办公室（市场监管办公室、食品药品监督管理所）4、社会事务管理办公室5、维护稳定办公室（司法所）6、宣传科教文卫办公室（创文、文创办）。三站：1、经济综合服务站（安监站）2、社会保障服务站3、公用事业服务站（妇幼保健计划生育服务站）。
（三）、2016年主要工作完成情况：
1、完成城镇居民人均可支配收入增长11.5%的目标任务。
2、加强就业与再就业的宣传和培训工作。实现城镇新增就业550人，完成全年目标任务500人的110％；下岗失业人员再就业360人,完成目标任务300人的120％。
3、养老保险、医保工作有序推进。使居民养老保险参保率巩固在99%以上，城镇居民医疗保险参保率达到96.68%。
4、以人为本，做好民政、老龄、残联各项工作。
5、完成了科技、教育、文化、卫生、计划生育年度工作任务。
6、城市亮化工程和公厕改造工作进展顺利。投资21万元完成操场公房二类公厕建设任务，并投入使用，极大地方便了周围群众。
7、做好创文相关工作。
8、全面提升食品药品安全监管水平。
9、圆满完成了1%人口抽样调查工作。
10、全力以赴做好信访稳定工作。通过扎实细致的工作，全年未发生进京非访。
11、“三防”和安全生产形势平稳。
12、巩固创卫成果，提升城市管理水平。
13、扎实做好环境保护工作。完成了春秋季植树绿化工作任务。
（四）、部门决算单位构成：
1、行政编制1个：青年路街道办事处；
2、事业编制2个：社会保障服务站、人口和计划生育服务站。
二、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计1275.84万元，较上年增加901.8万元，原因：专项资金等资金增加。　　
（2）2016年度本年支出合计1275.84万元，较上年增加901.8万元，原因：同上。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计1275.84万元。其中:财政拨款1275.84万元，占总收入的100%，其中一般公共预算财政拨款1225.84万元、政府性基金预算财政拨款50万元；
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计1275.84万元。
其中:基本支出395.60万元，是为单位正常运转和日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的69%；
项目支出880.24万元，是为完成特定任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括拆迁款等专项业务支出，占总支出的31%。
（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况
1、2016年度本年财政拨款收入合计1275.84万元，较上年增加901.80万元，主要原因是：专项资金等资金增加。
2、2016年度本年财政拨款支出合计1275.84万元，较上年增加901.80万元，主要原因同上。
（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出1275.84万元，其中：基本支出395.60万元，项目支出901.80万元。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加901.80万元，主要是：专项资金等资金增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出1275.84万元，按支出功能科目分，包括　2010301行政运行228.55万元主要用于人员经费支出，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出53万元主要用于办公费支出，2019999其他一般公共服务支出4.50万元主要用于办公费支出，2070101行政运行24.14万元主要用于办公费支出，2079999其他文化体育与传媒支出717.50万元主要用于专项支出，2080103机关服务38.45万元主要用于人员经费支出，2080208基层政权和社区建设112.74万元主要用于专项支出，2080801死亡抚恤14.79万元主要用于死亡抚恤支出，2100716计划生育机构18.59万主要用于人员经费支出元，2120101行政运行13.58万元主要用于办公费支出，2296002用于社会福利的彩票公益金支出50万元主要用于专项支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1275.84万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费395.60万元，主要包括:工资福利支出285.59万元，对个人和家庭的补助14.79万元；公用经费95.22万元，主要包括:办公费、三公费用。
（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6.5万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费4万元（其中车辆购置费0万元），公务接待费2.5万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少0.5万元，降低0.07 %,其中：公务接待费于上年持平，主要是工作人员误餐费;公务用车购置及运行维护费比上年减少0.5万元，主要是减少公务用车次数；因公出国（境）费用比上年减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国
因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组0个，参加0组织的出国（境）团组,累计0人次,主要是无因公出国。公务用车购置及保有情况：2016年无公务车辆购置，青年路街道办事处年末公务用车实际保有量1辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计76批次、880人，经费总额4万元。主要是各办站业务招待费出。
（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入50万元，支出50万元，用于青年路街道服务中心日间照料专项。
（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
我单位无国有资本经营财政拨款收支。
（七）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出95.22万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计95.22万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加38.02万元，增长40%，增长的主要原因是人员增加、办公费等。
2、政府采购支出情况
我单位本年无采购支出。
3、国有资产占用情况
2016年末实际共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。
4、重点项目支出绩效评价情况
无重点项目绩效评价
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铜川市王益区青年路办事处（汇总）.XLS