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部门情况:区政协的主要职责是组织全区政治协商,民主监督、参政议政。单位性质是行政单位,经费管理方式是全额预算单位。2014年人员情况,区政协机关共有编制12人,实有人数22人,县级领导6名。(其中:两名县级领导离岗),科级领导10名,其中两名科级专委不驻会。管理区政协委员116名。现有三辆小轿车车。2014年工作主要任务。一是加强政治协商,畅通重要渠道。二是强化民主监督,努力在促进行政效能建设上有新措施。三是创新工作机制,努力提高委员履职水平。四是发挥独特优势,提升民生福祉,努力在构建和谐社会上有新贡献。五是改进工作作风,创新工作机制,努力在加强政协自身建设上有新建树。
2014年预算收支情况:根据政协事务,我年初预算经费190.38万元,人员经费134.66万元,其中:
(1)职工年工资128.66万元。
(2)对个人和家庭补助支出6万元,其中遗属补助1.2万元,伤残补助1.28万元,护理费0.48万元,降温费1.19万元,取暖费1.85万元。
(3)公用经费:55.72万元,其委员组织活动支出5.75万元,专项经费支出49.97万元。
铜川市王益区政协办
2014年收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 | ||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般预算财政拨款收入 |
190.38 |
一、基本支出 |
190.38 |
二、非税收入 |
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1、工资福利支出 |
128.66 |
行政事业性收费收入 |
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2、对个人和家庭的补助支出 |
6.00 |
罚没收入 |
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3、日常公用经费 |
55.72 |
其他收入 |
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其中:①公务接待费 |
5.00 |
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②公务用车运行维护费 |
14.00 |
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③因公出国(境)费用 |
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二、项目支出 |
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其中:①公务用车购置 |
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本年收入合计 |
190.38 |
本年支出合计 |
190.38 |
铜川市王益区政协办
2014年一般预算财政拨款支出表
单位:万元
支出功能分类 |
预算数 |
备注 | |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
201 |
一般公共服务 |
190.38 |
190.38 |
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20102 |
政协事务 |
190.38 |
190.38 |
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2010201 |
行政运行 |
170.41 |
170.41 |
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2010204 |
会议 |
19.97 |
19.97 |
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合计 |
190.38 |
190.38 |
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